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山西省科协2018年收支预算及“三公”经费信息公开

来源:省科协财务部 时间:2018/2/9 14:57:00

根据有关规定,现将省科协2017年收支预算及“三公”经费信息予以公开。

第一部分  概况

一、本部门职责

山西省科学技术协会(简称山西省科协)是山西省科学技术工作者的群众组织,是中共山西省委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要社会力量。

山西省科协工作职能:

(一)团结和动员全省广大科技工作者,坚持党的科技方针,实施科教兴晋和可持续发展战略,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

(二)开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展。

(三)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全省人民科学文化素质。

(四)反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作人员的合法权益,组织科技工作者参与科技政策法规的制定,参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

(五)表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

(六)接受各级人民政府和有关部门的委托,对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;推广先进科学技术,促进科学技术成果转化,组织学会与企业的协作,开展科学技术咨询活动,推动企业科学技术进步。

(七)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(八)履行对主管的省属学会、协会、研究会的管理职责。

(九)开展继续教育和培训工作。

(十)编辑出版科学技术和科普书、报、刊,兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一)承担省委、省政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机关部室:办公室、学会部、普及部、宣调部、国际部、规划财务部、人事处(机关党委)、素质部、综合处。

直属单位:山西科技报刊总社、科学导报社、山西科技报社、科学之友杂志社、山西省科学技术馆、山西省青少年科技活动中心、山西省科技传播中心、山西省农业科技信息中心、山西省数字科技传媒中心、山西省科技继续教育学院、山西省科技咨询服务中心、山西省农村科技函授大学、山西省科技扶贫中心、山西省蔬菜技术开发中心、山西科技新闻出版传媒集团。

部分  2018年度部门预算报表

一、山西省科协2018年预算收支总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算

6,544.52

6,487.29

-0.9%

科学技术支出

6,058.22

5,969.43

-1.5%

二、纳入预算管理的政府性基金

0.00

0.00

0.0%

文化体育与传媒支出

201.97

217.14

7.5%

三、纳入财政专户管理的事业收入

0.00

0.00

0.0%

社会保障和就业支出

296.20

323.66

9.3%

四、单位实有资金户结余金额

0.00

0.00

0.0%

社会保险基金支出

0.00

0.00

0.0%

五、其他收入

133.99

150.20

12.1%

医疗卫生与计划生育支出

122.12

127.26

4.2%

0.00

0.00

0.0%

本年收入合计

6,678.51

6,637.49

-0.6%

本年支出合计

6,678.51

6,637.49

-0.6%

二、山西省科协2018年预算收入总表

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余金额

其他收入

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

5,969.43

5,969.43

0.00

0.00

0.00

0.00

07

  科学技术普及

5,969.43

5,969.43

0.00

0.00

0.00

0.00

01

    机构运行

539.98

539.98

0.00

0.00

0.00

0.00

02

    科普活动

478.00

478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03

    青少年科技活动

82.39

82.39

0.00

0.00

0.00

0.00

04

    学术交流活动

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05

    科技馆站

3,092.31

3,092.31

0.00

0.00

0.00

0.00

99

    其他科学技术普及支出

1,744.75

1,744.75

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

217.14

119.72

0.00

0.00

0.00

97.42

04

  新闻出版广播影视

217.14

119.72

0.00

0.00

0.00

97.42

08

    出版发行

217.14

119.72

0.00

0.00

0.00

97.42

208

社会保障和就业支出

323.66

284.34

0.00

0.00

0.00

39.32

05

  行政事业单位离退休

323.66

284.34

0.00

0.00

0.00

39.32

02

    事业单位离退休

109.96

106.19

0.00

0.00

0.00

3.77

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.00

175.61

0.00

0.00

0.00

25.39

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

12.70

2.54

0.00

0.00

0.00

10.16

210

医疗卫生与计划生育支出

127.26

113.80

0.00

0.00

0.00

13.46

07

  计划生育事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

    其他计划生育事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

  行政事业单位医疗

115.26

101.80

0.00

0.00

0.00

13.46

02

    事业单位医疗

115.26

101.80

0.00

0.00

0.00

13.46

合计

6,637.49

6,487.29

0.00

0.00

0.00

150.20

三、山西省科协2018年预算支出总表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

5,969.43

1,238.48

4,730.95

  07

  科学技术普及

5,969.43

1,238.48

4,730.95

    01

    机构运行

539.98

539.98

0.00

    02

    科普活动

478.00

0.00

478.00

    03

    青少年科技活动

82.39

39.19

43.20

    04

    学术交流活动

32.00

0.00

32.00

    05

    科技馆站

3,092.31

659.31

2,433.00

    99

    其他科学技术普及支出

1,744.75

0.00

1,744.75

207

文化体育与传媒支出

217.14

217.14

0.00

  04

  新闻出版广播影视

217.14

217.14

0.00

    08

    出版发行

217.14

217.14

0.00

208

社会保障和就业支出

323.66

323.66

0.00

  05

  行政事业单位离退休

323.66

323.66

0.00

    02

    事业单位离退休

109.96

109.96

0.00

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.00

201.00

0.00

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

12.70

12.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

127.26

127.26

0.00

  07

  计划生育事务

12.00

12.00

0.00

    99

    其他计划生育事务支出

12.00

12.00

0.00

  11

  行政事业单位医疗

115.26

115.26

0.00

    02

    事业单位医疗

115.26

115.26

0.00

合计

6,637.49

1,906.54

4,730.95

四、山西省科协2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

6,487.29

科学技术支出

5,969.43

5,969.43

0.00

二、政府性基金预算

0.00

文化体育与传媒支出

119.72

119.72

0.00

社会保障和就业支出

284.34

284.34

0.00

医疗卫生与计划生育支出

113.80

113.80

0.00

本年收入合计

6,487.29

本年支出合计

6,487.29

6,487.29

0.00

五、山西省科协2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项  目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

6,058.22

1,167.27

4,890.95

5,969.43

1,238.48

4,730.95

-1.5%

6.1%

-3.3%

  07

  科学技术普及

6,058.22

1,167.27

4,890.95

5,969.43

1,238.48

4,730.95

-1.5%

6.1%

-3.3%

    01

    机构运行

503.48

503.48

0.00

539.98

539.98

0.00

7.2%

7.2%

0.0%

    02

    科普活动

438.00

0.00

438.00

478.00

0.00

478.00

9.1%

0.0%

9.1%

    03

    青少年科技活动

81.01

37.81

43.20

82.39

39.19

43.20

1.7%

3.6%

0.0%

    04

    学术交流活动

32.00

0.00

32.00

32.00

0.00

32.00

0.0%

0.0%

0.0%

    05

    科技馆站

3,058.98

625.98

2,433.00

3,092.31

659.31

2,433.00

1.1%

5.3%

0.0%

    99

    其他科学技术普及支出

1,944.75

0.00

1,944.75

1,744.75

0.00

1,744.75

-10.3%

0.0%

-10.3%

207

文化体育与传媒支出

119.27

119.27

0.00

119.72

119.72

0.00

0.4%

0.4%

0.0%

  04

  新闻出版广播影视

119.27

119.27

0.00

119.72

119.72

0.00

0.4%

0.4%

0.0%

    08

    出版发行

119.27

119.27

0.00

119.72

119.72

0.00

0.4%

0.4%

0.0%

208

社会保障和就业支出

258.25

258.25

0.00

284.34

284.34

0.00

10.1%

10.1%

0.0%

  05

  行政事业单位离退休

258.25

258.25

0.00

284.34

284.34

0.00

10.1%

10.1%

0.0%

    02

    事业单位离退休

84.27

84.27

0.00

106.19

106.19

0.00

26.0%

26.0%

0.0%

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.50

171.50

0.00

175.61

175.61

0.00

2.4%

2.4%

0.0%

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.48

2.48

0.00

2.54

2.54

0.00

2.4%

2.4%

0.0%

210

医疗卫生与计划生育支出

108.78

108.78

0.00

113.80

113.80

0.00

4.6%

4.6%

0.0%

  07

  计划生育事务

10.14

10.14

0.00

12.00

12.00

0.00

18.3%

18.3%

0.0%

    99

    其他计划生育事务支出

10.14

10.14

0.00

12.00

12.00

0.00

18.3%

18.3%

0.0%

  11

  行政事业单位医疗

98.64

98.64

0.00

101.80

101.80

0.00

3.2%

3.2%

0.0%

    02

    事业单位医疗

98.64

98.64

0.00

101.80

101.80

0.00

3.2%

3.2%

0.0%

合计

6,544.52

1,653.57

4,890.95

6,487.29

1,756.34

4,730.95

-0.9%

6.2%

-3.3%

六、山西省科协2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

1,416.52

  基本工资

590.55

  津贴补贴

183.80

  奖金

16.74

  绩效工资

231.30

  机关事业单位基本养老保险缴费

175.61

  城镇职工基本医疗保险缴费

67.53

  职业年金缴费

2.54

  公务员医疗补助缴费

16.89

  其他社会保险缴费

9.96

  住房公积金

121.60

二、商品和服务支出

214.16

  办公费

49.16

  印刷费

9.77

  邮电费

2.00

  取暖费

10.05

  物业管理费

2.30

  差旅费

3.00

  会议费

2.00

  培训费

1.00

  公务接待费

1.00

  工会经费

17.19

  福利费

30.09

  公务用车运行维护费

22.80

  其他交通费用

47.33

  其他商品和服务支出

16.47

三、对个人和家庭的补助

125.66

  离休费

34.10

  退休费

64.62

  生活补助

0.94

  医疗费补助

14.00

  奖励金

12.00

合计

1,756.34

七、山西省科协2018年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

、山西省科协2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

项  目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

九、山西省科协2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目

2018年预算数

因公出国(境)费

10.00

公务接待费

29.00

公务用车购置及运行费

84.00

 ①公务用车购置费

0.00

 ②公务用车运行维护费

84.00

合计

123.00

十、山西省科协2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称

2018年预算数

山西省科学技术协会

131.92

  山西省科学技术协会机关

131.92

合计

131.92

部分  2018年度部门预算报表

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

山西省科协2018年预算数5,969.43万元,其中基本支出1,238.48万元,项目支出4,730.95万元。2017年预算数6,058.22万元,其中基本支出1,167.27万元,项目支出4,890.95万元。 2018年预算数基本支出比2017年增加6.1%,项目支出比2017年减少3.3%,2018年总体预算数比2017年减少1.5%。基本支出增加原因是人员增加造成的。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省科协2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算123.00万元,比2017年减少5.5万元,原因是压缩了三公经费。其中:因公出国(境)费用10万元,公务接待费29万元,比上年减少20万元,公务用车运行维护费84万元,比上年增加了14.5万元(实际比2017年预算减少5.5万元),原因为2018年与2017年报表模板不同产生增加额度20万元(实际未增加),车辆运行费用预算实际比2017年减少5.5万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省科协2018年所属省科协机关一家行政参公单位的运行经费财政拨款预算131.92万元,比2017年预算增加16.93万元,主要是预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准等原因。

四、政府采购情况

山西省科协机关2018年政府采购预算总额42.54万元,其中政府采购货物预算30.04万元,政府采购服务预算12.50万元。

五、其他说明

(一)国有资产占用使用情况

1、车辆情况

山西省科协共有车辆9辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车1辆,其他用车一辆主要是科普大蓬车用于流动展品的巡展,另外两辆属于改企差额事业单位的一般用车。

2、房屋情况

山西省科协2018年使用房屋产权归机关事务管理局。

(二)绩效管理情况

山西省科协2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款4108.75万元。

(三)其他说明
    山西省科协2018年未安排政府性基金收支预算。

部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。    






(三)其他说明
 
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